Actieplannen
Terug naar navigatie - Uitgaven en ontvangsten per beleidsveld - ActieplannenOverzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld
| Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld | |||||||||||||||||
| 2026-2031 | |||||||||||||||||
| Journaalvolgnummers: 12168 | |||||||||||||||||
| Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg (0207.535.062) | OCMW Heist-op-den-Berg (0212.216.895) | ||||||||||||||||
| Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg | Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg | ||||||||||||||||
| Algemeen directeur: Hans Welters | Financieel directeur: Kim Ceulemans | ||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 18.099.769 | 18.308.808 | 19.029.261 | 19.648.318 | 20.296.736 | 20.868.029 | |||||||||||
| Saldo | 18.099.769 | 18.308.808 | 19.029.261 | 19.648.318 | 20.296.736 | 20.868.029 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 195.288 | 200.113 | 206.055 | 212.321 | 220.747 | 227.965 | |||||||||||
| Ontvangst | 44.095.063 | 45.171.459 | 46.571.310 | 47.906.639 | 49.505.148 | 50.958.172 | |||||||||||
| Saldo | 43.899.775 | 44.971.346 | 46.365.254 | 47.694.318 | 49.284.402 | 50.730.207 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 110.200 | 110.875 | 111.560 | 112.256 | 112.961 | 113.678 | |||||||||||
| Ontvangst | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | |||||||||||
| Saldo | 49.900 | 49.225 | 48.540 | 47.844 | 47.139 | 46.422 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 851.273 | 1.811.811 | 2.477.742 | 2.970.624 | 3.291.077 | 3.410.225 | |||||||||||
| Saldo | -851.273 | -1.811.811 | -2.477.742 | -2.970.624 | -3.291.077 | -3.410.225 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.139.940 | 3.100.112 | 3.826.614 | 4.432.127 | 4.553.470 | 4.451.032 | |||||||||||
| Ontvangst | 31.209.469 | 22.389.948 | 18.457.329 | 14.535.670 | 6.663.380 | 9.060.639 | |||||||||||
| Saldo | 29.069.529 | 19.289.836 | 14.630.715 | 10.103.543 | 2.109.910 | 4.609.607 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 80.061 | 81.611 | 83.161 | 84.711 | 86.261 | 87.811 | |||||||||||
| Ontvangst | 136.649 | 218.698 | 220.779 | 222.890 | 225.034 | 227.209 | |||||||||||
| Saldo | 56.587 | 137.087 | 137.617 | 138.179 | 138.772 | 139.398 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | |||||||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0100: Politieke organen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.230.236 | 1.247.038 | 1.269.778 | 1.292.973 | 1.316.631 | 1.340.763 | |||||||||||
| Saldo | -1.230.236 | -1.247.038 | -1.269.778 | -1.292.973 | -1.316.631 | -1.340.763 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0110: Secretariaat | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 4.221.099 | 4.269.339 | 4.356.342 | 4.465.487 | 4.551.656 | 4.589.268 | |||||||||||
| Ontvangst | 16.539 | 16.738 | 16.940 | 17.145 | 17.353 | 17.564 | |||||||||||
| Saldo | -4.204.560 | -4.252.601 | -4.339.402 | -4.448.342 | -4.534.303 | -4.571.704 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 18.900 | 16.421 | 46.442 | 16.464 | 16.486 | 16.508 | |||||||||||
| Saldo | -18.900 | -16.421 | -46.442 | -16.464 | -16.486 | -16.508 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.765.463 | 1.794.140 | 1.830.383 | 1.867.213 | 1.904.642 | 1.942.682 | |||||||||||
| Ontvangst | 51.581 | 52.071 | 52.569 | 53.075 | 53.587 | 54.108 | |||||||||||
| Saldo | -1.713.882 | -1.742.069 | -1.777.814 | -1.814.138 | -1.851.054 | -1.888.574 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.469.509 | 2.406.610 | 2.523.059 | 2.456.972 | 2.530.588 | 2.544.191 | |||||||||||
| Ontvangst | 734.272 | 739.958 | 774.910 | 743.739 | 742.516 | 765.022 | |||||||||||
| Saldo | -1.735.238 | -1.666.652 | -1.748.149 | -1.713.234 | -1.788.072 | -1.779.170 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0113: Archief | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 321.325 | 326.686 | 331.701 | 263.832 | 269.029 | 274.321 | |||||||||||
| Ontvangst | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | |||||||||||
| Saldo | -320.520 | -325.882 | -330.897 | -263.027 | -268.225 | -273.516 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 24.000 | 200.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -24.000 | -200.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 611.434 | 610.858 | 631.260 | 634.389 | 657.751 | 660.850 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | |||||||||||
| Saldo | -609.937 | -609.361 | -629.763 | -632.892 | -656.254 | -659.353 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 65.359 | 66.544 | 67.752 | 68.985 | 70.242 | 71.524 | |||||||||||
| Saldo | -65.359 | -66.544 | -67.752 | -68.985 | -70.242 | -71.524 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 6.549.116 | 6.525.897 | 6.799.977 | 6.773.068 | 6.851.855 | 6.950.124 | |||||||||||
| Ontvangst | 302.383 | 307.426 | 311.890 | 314.384 | 316.908 | 319.461 | |||||||||||
| Saldo | -6.246.733 | -6.218.470 | -6.488.087 | -6.458.684 | -6.534.947 | -6.630.662 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.033.050 | 871.160 | 1.474.912 | 1.268.112 | 1.111.612 | 7.485.984 | |||||||||||
| Saldo | -1.033.050 | -871.160 | -1.474.912 | -1.268.112 | -1.111.612 | -7.485.984 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.761.923 | 1.764.950 | 1.791.705 | 1.731.937 | 1.771.656 | 1.734.871 | |||||||||||
| Ontvangst | 687.398 | 687.888 | 688.386 | 500.892 | 501.404 | 501.925 | |||||||||||
| Saldo | -1.074.525 | -1.077.061 | -1.103.318 | -1.231.045 | -1.270.251 | -1.232.946 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 34.600 | 35.174 | 29.886 | 35.417 | 30.179 | 36.177 | |||||||||||
| Ontvangst | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -28.100 | -35.174 | -29.886 | -35.417 | -30.179 | -36.177 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 62.042 | 62.467 | 63.040 | 63.626 | 64.223 | 64.832 | |||||||||||
| Ontvangst | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||
| Saldo | -61.931 | -62.355 | -62.929 | -63.514 | -64.111 | -64.720 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.538.531 | 2.881.357 | 3.147.379 | 3.422.595 | 3.746.789 | 4.100.346 | |||||||||||
| Ontvangst | 199.998 | 202.628 | 205.310 | 208.046 | 210.837 | 213.684 | |||||||||||
| Saldo | -2.338.533 | -2.678.729 | -2.942.069 | -3.214.549 | -3.535.952 | -3.886.662 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0200: Wegen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.987.880 | 3.059.620 | 3.055.453 | 3.100.665 | 3.145.274 | 3.192.296 | |||||||||||
| Ontvangst | 142.215 | 143.015 | 143.815 | 144.615 | 145.415 | 146.215 | |||||||||||
| Saldo | -2.845.665 | -2.916.605 | -2.911.638 | -2.956.050 | -2.999.859 | -3.046.081 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 16.474.853 | 15.616.964 | 14.325.395 | 12.514.953 | 4.680.652 | 4.688.414 | |||||||||||
| Ontvangst | 2.189.869 | 281.000 | 2.123.752 | 1.964.657 | 12.500 | 12.500 | |||||||||||
| Saldo | -14.284.984 | -15.335.964 | -12.201.642 | -10.550.296 | -4.668.152 | -4.675.914 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 60.500 | 60.700 | 60.900 | 61.100 | 61.300 | 61.500 | |||||||||||
| Saldo | -60.500 | -60.700 | -60.900 | -61.100 | -61.300 | -61.500 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 25.000 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0220: Parkeren | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 11.129 | 11.296 | 11.465 | 11.637 | 11.812 | 11.989 | |||||||||||
| Ontvangst | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |||||||||||
| Saldo | 118.871 | 118.704 | 118.535 | 118.363 | 118.188 | 118.011 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 4.911.221 | 5.076.445 | 5.216.674 | 5.351.908 | 5.502.146 | 5.652.389 | |||||||||||
| Ontvangst | 577.500 | 577.500 | 577.500 | 577.500 | 577.500 | 577.500 | |||||||||||
| Saldo | -4.333.721 | -4.498.945 | -4.639.174 | -4.774.408 | -4.924.646 | -5.074.889 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 123.500 | 124.000 | 124.500 | 125.000 | 125.500 | 126.000 | |||||||||||
| Saldo | -123.500 | -124.000 | -124.500 | -125.000 | -125.500 | -126.000 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |||||||||||
| Saldo | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.555 | |||||||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -789.555 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 131.592 | 131.592 | 131.592 | 131.592 | 131.592 | 921.147 | |||||||||||
| Saldo | 131.592 | 131.592 | 131.592 | 131.592 | 131.592 | 921.147 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 203.055 | 324.889 | 181.205 | 197.317 | 188.124 | 314.017 | |||||||||||
| Saldo | -203.055 | -324.889 | -181.205 | -197.317 | -188.124 | -314.017 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 33.500 | 83.500 | 63.500 | 63.500 | 53.500 | 53.500 | |||||||||||
| Saldo | -33.500 | -83.500 | -63.500 | -63.500 | -53.500 | -53.500 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 47.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | |||||||||||
| Saldo | -47.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 50.085 | 49.175 | 49.565 | 49.955 | 50.345 | 50.735 | |||||||||||
| Ontvangst | 20.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -29.660 | -49.175 | -49.565 | -49.955 | -50.345 | -50.735 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 102.500 | 22.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |||||||||||
| Saldo | -102.500 | -22.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 27.500 | 27.875 | 28.256 | 28.642 | 29.034 | 29.432 | |||||||||||
| Saldo | -27.500 | -27.875 | -28.256 | -28.642 | -29.034 | -29.432 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 241.061 | 254.258 | 266.798 | 234.748 | 228.762 | 200.588 | |||||||||||
| Ontvangst | 65.375 | 10.347 | 10.347 | 10.347 | 10.347 | 10.347 | |||||||||||
| Saldo | -175.686 | -243.911 | -256.451 | -224.401 | -218.415 | -190.241 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -150.000 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | -150.000 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | |||||||||||
| Saldo | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 412.257 | 418.174 | 425.682 | 433.341 | 441.151 | 449.119 | |||||||||||
| Ontvangst | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | |||||||||||
| Saldo | -409.403 | -415.321 | -422.829 | -430.487 | -438.298 | -446.265 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 37.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 5.500 | |||||||||||
| Ontvangst | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -37.500 | -7.500 | 4.000 | -7.500 | -7.500 | -5.500 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0400: Politiediensten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 6.500.000 | 7.034.152 | 7.174.835 | 7.318.332 | 7.464.698 | 7.613.992 | |||||||||||
| Saldo | -6.500.000 | -7.034.152 | -7.174.835 | -7.318.332 | -7.464.698 | -7.613.992 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 877.805 | 272.000 | 252.000 | 550.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -877.805 | -272.000 | -252.000 | -550.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0410: Brandweer | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.683.256 | 2.683.256 | 2.683.256 | 2.683.256 | 2.683.256 | 2.683.256 | |||||||||||
| Ontvangst | 135.198 | 137.226 | 139.285 | 141.374 | 143.494 | 145.647 | |||||||||||
| Saldo | -2.548.058 | -2.546.030 | -2.543.971 | -2.541.882 | -2.539.762 | -2.537.609 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 53.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | |||||||||||
| Saldo | -53.816 | -48.816 | -48.816 | -48.816 | -48.816 | -48.816 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| Saldo | -46.900 | -47.900 | -48.900 | -49.900 | -50.900 | -51.900 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 340.711 | 439.302 | 444.939 | 449.192 | 472.706 | 474.512 | |||||||||||
| Ontvangst | 2.170.000 | 2.870.000 | 2.850.000 | 2.820.000 | 2.920.000 | 2.870.000 | |||||||||||
| Saldo | 1.829.289 | 2.430.698 | 2.405.061 | 2.370.808 | 2.447.294 | 2.395.488 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||||||||||
| Saldo | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 45.300 | 45.972 | 46.654 | 47.346 | 48.049 | 48.762 | |||||||||||
| Ontvangst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||
| Saldo | -42.300 | -42.972 | -43.654 | -44.346 | -45.049 | -45.762 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 737.056 | 738.725 | 745.499 | 752.305 | 759.344 | 766.420 | |||||||||||
| Ontvangst | 476.782 | 476.782 | 476.282 | 476.282 | 476.282 | 476.282 | |||||||||||
| Saldo | -260.274 | -261.943 | -269.217 | -276.023 | -283.062 | -290.138 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||||||||
| Saldo | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0510: Nijverheid | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 191.019 | 193.203 | 196.159 | 199.674 | 202.750 | 205.887 | |||||||||||
| Ontvangst | 11.947 | 11.947 | 11.947 | 12.447 | 12.447 | 12.447 | |||||||||||
| Saldo | -179.072 | -181.256 | -184.212 | -187.227 | -190.303 | -193.440 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||||
| Saldo | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 87.500 | 10.000 | 27.500 | 10.000 | 27.500 | 10.000 | |||||||||||
| Saldo | -87.500 | -10.000 | -27.500 | -10.000 | -27.500 | -10.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | |||||||||||
| Saldo | -15.120 | -15.120 | -15.120 | -15.120 | -15.120 | -15.120 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.046.902 | 1.060.554 | 1.077.665 | 1.096.648 | 1.116.012 | 1.060.582 | |||||||||||
| Ontvangst | 611.298 | 607.615 | 617.139 | 626.854 | 636.763 | 646.870 | |||||||||||
| Saldo | -435.604 | -452.939 | -460.526 | -469.795 | -479.249 | -413.712 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.282.732 | 2.318.593 | 2.364.797 | 2.414.832 | 2.462.713 | 2.511.958 | |||||||||||
| Ontvangst | 409.139 | 335.909 | 332.706 | 334.529 | 336.380 | 338.259 | |||||||||||
| Saldo | -1.873.593 | -1.982.684 | -2.032.091 | -2.080.303 | -2.126.333 | -2.173.699 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.264.780 | 723.360 | 443.048 | 175.000 | 244.040 | 105.000 | |||||||||||
| Saldo | -1.264.780 | -723.360 | -443.048 | -175.000 | -244.040 | -105.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 146.655 | 148.580 | 151.550 | 154.170 | 157.240 | 160.061 | |||||||||||
| Ontvangst | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||
| Saldo | -146.230 | -148.155 | -151.126 | -153.745 | -156.815 | -159.637 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 60.000 | 65.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
| Saldo | -60.000 | -65.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 2.000 | 2.030 | 2.060 | 2.091 | 2.123 | 2.155 | |||||||||||
| Saldo | 2.000 | 2.030 | 2.060 | 2.091 | 2.123 | 2.155 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 480 | 487 | 495 | 510 | 517 | 525 | |||||||||||
| Ontvangst | 9.804 | 9.951 | 10.100 | 10.252 | 10.406 | 10.562 | |||||||||||
| Saldo | 9.324 | 9.464 | 9.605 | 9.742 | 9.889 | 10.037 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 31.217 | 31.831 | 32.458 | 33.097 | 33.749 | 34.414 | |||||||||||
| Saldo | -31.217 | -31.831 | -32.458 | -33.097 | -33.749 | -34.414 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 460.293 | 467.198 | 474.206 | 481.319 | 488.538 | 495.867 | |||||||||||
| Saldo | 460.293 | 467.198 | 474.206 | 481.319 | 488.538 | 495.867 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 635.240 | 635.240 | 635.240 | 691.491 | 697.741 | 697.741 | |||||||||||
| Saldo | 635.240 | 635.240 | 635.240 | 691.491 | 697.741 | 697.741 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 320.939 | 320.939 | 320.939 | 339.538 | 341.605 | 341.605 | |||||||||||
| Saldo | 320.939 | 320.939 | 320.939 | 339.538 | 341.605 | 341.605 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.333 | 76.162 | |||||||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.333 | 76.162 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 549.804 | 558.006 | 566.331 | 574.781 | 583.358 | 592.063 | |||||||||||
| Ontvangst | 43.199 | 65.497 | 97.905 | 129.546 | 127.814 | 129.431 | |||||||||||
| Saldo | -506.605 | -492.509 | -468.426 | -445.235 | -455.544 | -462.632 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 953.943 | 954.052 | 949.689 | 61.807 | 60.493 | 531.452 | |||||||||||
| Ontvangst | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | 114.414 | |||||||||||
| Saldo | -839.529 | -839.638 | -835.275 | 52.607 | 53.921 | -417.038 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 3.108.457 | 3.180.020 | 3.216.940 | 3.260.573 | 3.298.932 | 3.421.031 | |||||||||||
| Ontvangst | 7.329 | 7.329 | 7.329 | 7.329 | 7.329 | 7.329 | |||||||||||
| Saldo | -3.101.128 | -3.172.691 | -3.209.611 | -3.253.244 | -3.291.603 | -3.413.702 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 440.675 | 176.088 | 288.501 | 485.629 | 285.035 | 237.125 | |||||||||||
| Saldo | -440.675 | -176.088 | -288.501 | -485.629 | -285.035 | -237.125 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0700: Musea | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |||||||||||
| Saldo | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.502.974 | 2.582.342 | 2.618.026 | 2.654.424 | 2.691.550 | 2.729.419 | |||||||||||
| Ontvangst | 5.944 | 5.944 | 5.944 | 5.944 | 5.944 | 5.944 | |||||||||||
| Saldo | -2.497.030 | -2.576.398 | -2.612.082 | -2.648.480 | -2.685.606 | -2.723.475 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.129.593 | 1.414.079 | 1.035.117 | 482.713 | 165.661 | 123.909 | |||||||||||
| Saldo | -1.129.593 | -1.414.079 | -1.035.117 | -482.713 | -165.661 | -123.909 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.131.331 | 1.257.981 | 1.155.222 | 1.299.248 | 1.184.885 | 1.192.598 | |||||||||||
| Ontvangst | 30.793 | 32.793 | 32.793 | 32.793 | 32.793 | 32.793 | |||||||||||
| Saldo | -1.100.538 | -1.225.188 | -1.122.429 | -1.266.455 | -1.152.091 | -1.159.805 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 5.707.000 | 130.000 | 150.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -5.707.000 | -130.000 | -150.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 27.560 | 27.621 | 28.683 | 28.745 | 29.809 | 29.874 | |||||||||||
| Saldo | -27.560 | -27.621 | -28.683 | -28.745 | -29.809 | -29.874 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 514.086 | 543.811 | 557.334 | 563.043 | 577.943 | 583.037 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | |||||||||||
| Saldo | -512.477 | -542.202 | -555.725 | -561.435 | -576.334 | -581.428 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||
| Saldo | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |||||||||||
| Saldo | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0712: Festivals | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 75.000 | 45.675 | 46.360 | 47.055 | 47.761 | 75.000 | |||||||||||
| Saldo | -75.000 | -45.675 | -46.360 | -47.055 | -47.761 | -75.000 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 81.905 | 143.312 | 103.570 | 143.880 | 104.241 | 145.004 | |||||||||||
| Ontvangst | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -81.905 | -142.312 | -103.570 | -143.880 | -104.241 | -145.004 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 135.850 | 117.000 | 112.550 | 113.100 | 113.650 | 114.200 | |||||||||||
| Ontvangst | 0 | 43.360 | 51.360 | 59.378 | 60.717 | 61.931 | |||||||||||
| Saldo | -135.850 | -73.640 | -61.190 | -53.722 | -52.933 | -52.269 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 4.873.672 | 29.500 | 165.000 | 240.000 | 20.000 | 15.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 0 | 10.000 | 88.000 | 150.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -4.873.672 | -19.500 | -77.000 | -90.000 | -20.000 | -15.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Ontvangst | 1.218.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 1.218.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 16.500 | 12.600 | 12.700 | 12.800 | 14.400 | 12.000 | |||||||||||
| Saldo | -16.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 | -14.400 | -12.000 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||||||
| Saldo | -1.000 | -9.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.002.050 | 2.052.250 | 2.060.450 | 2.052.650 | 2.062.850 | 2.053.050 | |||||||||||
| Ontvangst | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||||||||
| Saldo | -1.752.050 | -1.802.250 | -1.810.450 | -1.802.650 | -1.812.850 | -1.803.050 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |||||||||||
| Saldo | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 721.750 | 2.400.800 | 710.550 | 114.650 | 102.150 | 39.650 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.216.574 | 1.478.964 | 1.633.869 | 1.674.868 | 1.681.872 | 1.593.611 | |||||||||||
| Saldo | 494.824 | -921.836 | 923.319 | 1.560.218 | 1.579.722 | 1.553.961 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 18.600 | 28.690 | 18.781 | 29.024 | 18.968 | 19.064 | |||||||||||
| Ontvangst | 60.000 | 60.900 | 61.814 | 62.741 | 63.682 | 64.637 | |||||||||||
| Saldo | 41.400 | 32.210 | 43.033 | 33.717 | 44.714 | 45.573 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.744.580 | 2.803.728 | 2.858.615 | 2.914.584 | 2.971.658 | 3.029.859 | |||||||||||
| Ontvangst | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | |||||||||||
| Saldo | -2.740.694 | -2.799.842 | -2.854.729 | -2.910.698 | -2.967.772 | -3.025.973 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.200.000 | 320.000 | 500.000 | 50.000 | 300.000 | 600.000 | |||||||||||
| Saldo | -1.200.000 | -320.000 | -500.000 | -50.000 | -300.000 | -600.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 4.000 | 4.250 | 4.513 | 4.788 | 5.077 | 5.381 | |||||||||||
| Saldo | -4.000 | -4.250 | -4.513 | -4.788 | -5.077 | -5.381 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 105.150 | 106.675 | 106.811 | 104.249 | 104.389 | 99.642 | |||||||||||
| Saldo | -105.150 | -106.675 | -106.811 | -104.249 | -104.389 | -99.642 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||||||
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 39.220 | 38.860 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||||||
| Saldo | -60.780 | -61.140 | -97.500 | -97.500 | -97.500 | -97.500 | |||||||||||
| Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 382.120 | 392.221 | 391.766 | 401.272 | 420.489 | 415.320 | |||||||||||
| Ontvangst | 87.747 | 87.747 | 93.297 | 93.297 | 98.847 | 98.847 | |||||||||||
| Saldo | -294.373 | -304.474 | -298.469 | -307.975 | -321.642 | -316.473 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 80.636 | 85.175 | 37.909 | 38.106 | 38.307 | 38.512 | |||||||||||
| Ontvangst | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |||||||||||
| Saldo | -73.936 | -78.475 | -31.209 | -31.406 | -31.607 | -31.812 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 92.100 | 62.500 | 96.000 | 378.000 | 78.000 | 63.000 | |||||||||||
| Saldo | -92.100 | -62.500 | -96.000 | -378.000 | -78.000 | -63.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 165.060 | 167.262 | 170.241 | 173.280 | 176.380 | 179.541 | |||||||||||
| Ontvangst | 68.025 | 68.025 | 68.025 | 68.025 | 68.025 | 68.025 | |||||||||||
| Saldo | -97.035 | -99.237 | -102.216 | -105.255 | -108.355 | -111.516 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0790: Erediensten | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 50.132 | 63.323 | 64.604 | 66.936 | 69.320 | 71.769 | |||||||||||
| Ontvangst | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | |||||||||||
| Saldo | -47.972 | -61.163 | -62.444 | -64.776 | -67.160 | -69.609 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 251.373 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -251.373 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 3.186.948 | 3.197.037 | 3.146.974 | 3.187.057 | 3.228.718 | 3.273.402 | |||||||||||
| Ontvangst | 3.130.418 | 3.161.012 | 3.192.365 | 3.239.167 | 3.289.415 | 3.340.318 | |||||||||||
| Saldo | -56.530 | -36.026 | 45.390 | 52.110 | 60.697 | 66.916 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.762.000 | 2.266.000 | 1.024.000 | 35.000 | 25.000 | 26.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 1.244.338 | 1.300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -1.517.662 | -966.000 | -524.000 | -35.000 | -25.000 | -26.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 4.968.872 | 5.028.203 | 5.098.997 | 5.166.978 | 5.239.512 | 5.308.063 | |||||||||||
| Ontvangst | 4.652.737 | 4.715.958 | 4.788.370 | 4.852.238 | 4.925.926 | 4.992.548 | |||||||||||
| Saldo | -316.136 | -312.245 | -310.627 | -314.741 | -313.586 | -315.515 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 75.680 | 19.730 | 27.550 | 12.500 | 58.000 | 11.500 | |||||||||||
| Saldo | -75.680 | -19.730 | -27.550 | -12.500 | -58.000 | -11.500 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 18.800 | 20.875 | 21.026 | 21.179 | 21.334 | 21.461 | |||||||||||
| Saldo | -18.800 | -20.875 | -21.026 | -21.179 | -21.334 | -21.461 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 5.774.301 | 5.811.275 | 5.776.230 | 5.848.810 | 5.921.086 | 5.984.048 | |||||||||||
| Ontvangst | 3.573.480 | 3.550.577 | 3.469.465 | 3.484.445 | 3.508.520 | 3.523.691 | |||||||||||
| Saldo | -2.200.821 | -2.260.698 | -2.306.765 | -2.364.365 | -2.412.566 | -2.460.357 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 15.000 | 5.000 | 4.500 | 2.250 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -15.000 | -5.000 | -4.500 | -2.250 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 95.577 | 96.952 | 109.159 | 111.074 | 114.823 | 116.786 | |||||||||||
| Ontvangst | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |||||||||||
| Saldo | -95.354 | -96.729 | -108.936 | -110.850 | -114.599 | -116.563 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 737.424 | 746.852 | 758.850 | 771.084 | 783.557 | 796.276 | |||||||||||
| Ontvangst | 571.961 | 583.229 | 594.721 | 606.443 | 618.400 | 630.596 | |||||||||||
| Saldo | -165.463 | -163.622 | -164.129 | -164.641 | -165.157 | -165.680 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 65.000 | 8.500 | 125.000 | 32.000 | 0 | |||||||||||
| Saldo | 0 | -65.000 | -8.500 | -125.000 | -32.000 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |||||||||||
| Saldo | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 630.594 | 639.503 | 650.769 | 662.217 | 673.854 | 685.682 | |||||||||||
| Ontvangst | 17.600 | 17.845 | 18.094 | 18.347 | 18.603 | 18.863 | |||||||||||
| Saldo | -612.994 | -621.658 | -632.675 | -643.870 | -655.251 | -666.819 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Saldo | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 395.330 | 399.231 | 403.444 | 407.736 | 412.056 | 416.405 | |||||||||||
| Ontvangst | 300.723 | 250.723 | 225.723 | 225.723 | 225.723 | 225.723 | |||||||||||
| Saldo | -94.606 | -148.508 | -177.721 | -182.013 | -186.332 | -190.681 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 2.000 | 9.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -2.000 | -9.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 220.689 | 225.661 | 230.148 | 244.573 | 246.717 | 247.578 | |||||||||||
| Saldo | -220.689 | -225.661 | -230.148 | -244.573 | -246.717 | -247.578 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 142.479 | 143.971 | 146.272 | 148.333 | 150.719 | 152.863 | |||||||||||
| Ontvangst | 28.073 | 28.073 | 28.073 | 28.073 | 28.073 | 28.073 | |||||||||||
| Saldo | -114.406 | -115.899 | -118.200 | -120.260 | -122.647 | -124.790 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 4.274.663 | 3.643.185 | 3.620.690 | 3.614.903 | 3.608.746 | 3.636.642 | |||||||||||
| Ontvangst | 2.860.940 | 2.796.338 | 2.717.474 | 2.638.771 | 2.579.230 | 2.544.959 | |||||||||||
| Saldo | -1.413.722 | -846.847 | -903.216 | -976.132 | -1.029.516 | -1.091.682 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 163.500 | 55.500 | 39.500 | 54.700 | 324.700 | 40.000 | |||||||||||
| Ontvangst | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Saldo | -118.500 | -55.500 | -39.500 | -54.700 | -324.700 | -40.000 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 82.164 | 72.759 | 78.891 | 85.148 | 91.532 | 98.046 | |||||||||||
| Saldo | -82.164 | -72.759 | -78.891 | -85.148 | -91.532 | -98.046 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 265.826 | 269.406 | 278.047 | 286.919 | 296.026 | 305.373 | |||||||||||
| Saldo | -265.826 | -269.406 | -278.047 | -286.919 | -296.026 | -305.373 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 2.500 | |||||||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -2.500 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 1.604.556 | 1.803.575 | 1.909.717 | 2.532.547 | 2.483.418 | 2.852.924 | |||||||||||
| Ontvangst | 597.934 | 598.107 | 598.282 | 598.460 | 598.640 | 598.824 | |||||||||||
| Saldo | -1.006.622 | -1.205.468 | -1.311.435 | -1.934.088 | -1.884.778 | -2.254.100 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 98.000 | 54.720 | 49.454 | 56.203 | 65.967 | 72.747 | |||||||||||
| Saldo | -98.000 | -54.720 | -49.454 | -56.203 | -65.967 | -72.747 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 227.926 | 228.031 | 232.324 | 210.876 | 214.932 | 215.285 | |||||||||||
| Ontvangst | 7.723 | 7.723 | 7.723 | 223 | 223 | 223 | |||||||||||
| Saldo | -220.202 | -220.307 | -224.601 | -210.653 | -214.708 | -215.062 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 21.350 | 16.065 | 16.280 | 16.510 | 16.740 | 23.581 | |||||||||||
| Saldo | -21.350 | -16.065 | -16.280 | -16.510 | -16.740 | -23.581 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen | |||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||
| Exploitatie | |||||||||||||||||
| Uitgave | 597.645 | 533.288 | 552.971 | 555.145 | 568.735 | 626.385 | |||||||||||
| Ontvangst | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | |||||||||||
| Saldo | -595.634 | -531.277 | -550.960 | -553.134 | -566.724 | -624.374 | |||||||||||
| Investering | |||||||||||||||||
| Uitgave | 124.500 | 129.500 | 207.500 | 116.500 | 114.500 | 57.500 | |||||||||||
| Saldo | -124.500 | -129.500 | -207.500 | -116.500 | -114.500 | -57.500 | |||||||||||
| Financiering | |||||||||||||||||
| MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld | 2026-2031 | ||||||||||||||||
| Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg en OCMW Heist-op-den-Berg (0207.535.062 / 0212.216.895) | |||||||||||||||||